Uzasadnienie:

Planuje się nadwyżkę operacyjną w kwocie 7 676 800,28 zł. Nadwyżkę budżetu stanowi kwota 4 921 826,96 zł.

Dochody bieżące budżetu zwiększa się o ponadplanowe dochody w kwocie 165 500,00 zł. Dotację i środki bezzwrotne na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10 680 000,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Paczkowie o kwotę 50 000,00 zł,

- zadania szkół podstawowych o kwotę 533 700,00 zł; w tym: wynagrodzenia i pochodne: 416 000,00 zł,

- zadania przedszkoli o kwotę 50 000,00 zł; w tym: wynagrodzenia i pochodne: 47 500,00 zł,

- zadania stołówek szkolnych o kwotę 50 000,00 zł,

- realizację zadań wymagających stosowania szczególnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach o kwotę 8 550,00 zł,

- zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o kwotę 2 995,00 zł,

- koszty energii elektrycznej, gazu oraz zakup usług pozostałych w GCSiR o kwotę 60 000,00 zł.

Zmienia się plan wydatków majątkowych o kwotę 14 875 806,00 zł; w tym wg zadań:

- Zakup kabiny akustycznej dla autystyków o kwotę +20 000,00 zł,

- Odbudowa Przedszkola Publicznego Nr 3 w Paczkowie o kwotę -4 979 573,00 zł,

- Odbudowa Żłobka w Paczkowie o kwotę +419 141,00 zł,

- Odbudowa oczyszczalni ścieków w Paczkowie o kwotę -10 335 374,00 zł.

W celu zbilansowania budżetu zmniejsza się przychody  tytułu wolnych środków o kwotę 2 449 826,96 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę nadwyżki z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 1 669 202,04 zł. Na koniec 2025 roku planuje się dług w wysokości 1 064 062,56 zł.