Uzasadnienie:

 

W uchwale dokonuje się korekty zwiększającej dochody bieżące per saldo o 90 277,43 zł. Zwiększenie dochodów bieżących wynosi 491 275,25 zł; w szczególności dotyczy: podatku rolnego od osób fizycznych – 80 000,00 zł, udziałów w podatkach dochodowych – 130 000,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 200 000,00 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 400 9997,82 zł ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo ich nie zrealizowania.

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 36 921,57 zł, która stanowi refundację wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r.

 

Dokonano korekty planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujeździec” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 436 657,00 zł.

Pozostałe planowane oszczędności na niektórych wydatkach przeznaczono w szczególności na:

- nabycie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby fizyczne w kwocie 9 550,00 zł,

- wynagrodzenie zarządcy cmentarzy komunalnych w wysokości 6 000,00 zl,

- wydatki urzędu 42 000,00 zł,

- nieprzewidzianą odprawę nauczyciela w PSP w Kamienicy w kwocie 30 509,00 zł,

- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie 25 000,00 zł,

- dotację w wysokości 10 000,00 zł na utworzenie CIS w Paczkowie,

- zakup i wyposażenie samochodu HDS w kwocie 33 000,00 zł,

- zimowe utrzymanie dróg w wysokości 50 000,00 zł,

- dotację inwestycyjną w wysokości 5 500,00 zł dla Gminy Nysa na prace  modernizacyjne w Schronisku dla Zwierząt w Konradowej.

 

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 526 570,00 zł. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujeździec” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 wyniesie 327 367,00 zł.

 

Nadwyżka budżetu po dokonanych zmianach wynosi 528 655,28 zł.